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Cómo sacar reportes antes del cuadre de caja y hacer cuadre de caja?.
Para realizar el cuadre de caja se recomienda imprimir o exportar algunos reportes. Ingrese al módulo REPORTES.
Busque y seleccione el reporte FACTURACIÓN. (Es conocido como Reporte Fiscal o Comprobante Diario). Este reporte le indicará toda la información con respecto a las ventas: (n.º de facturas realizadas, productos vendidos, propina, discrimina el valor de impuesto, el valor de la base sin impuesto, ventas en efectivo, tarjeta y crédito).
Seleccione el PREFIJO, modifique la fecha con el rango que desea visualizar y de clic en ACTUALIZAR.
Seleccione la casilla IMPRIMIR.
De clic en SI.
Si desea un reporte detallado de clic en NO.
Busque y seleccione el reporte INVENTARIO GENERAL. Este reporte le indicará todos los insumos que ha cargado en el inventario con las cantidades y costos actuales.
Seleccione la casilla ACTUALIZAR.
Seleccione la casilla IMPRIMIR.
De clic en SI.
Seleccione la opción INVENTARIO GENERAL y de clic en ACTUALIZAR Y ACEPTAR.
Por último, busque y seleccione el reporte REPORTE DIARIO. Este reporte le indicará toda la información con respecto a las ventas. (Total de ventas en efectivo, tarjeta, crédito, registro de compras y gastos,...). Lo puede implementar para realizar un comparativo en caso de que se refleje una diferencia en el cierre de caja.
Modifique la fecha con el rango que desea visualizar y de clic en ACTUALIZAR.
Seleccione la casilla IMPRIMIR.
De clic en SI.
En el menú principal seleccione la casilla CERRAR SESIÓN.
De clic en SI para confirmar que desea hacer el cierre de caja.
De clic en ACEPTAR. (Si lleva un control de inventario manual de algún insumo este se visualizara en este ventana para que ingrese la cantidad).
