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Cómo ingresar el consecutivo de factura del proveedor
Para ingresar el consecutivo de factura del proveedor en la compra ingrese al módulo COMPRAS.
Seleccione el proveedor al cual se le realiza la compra, el modo de pago y la cuenta a debitar en caso de que el modo de pago sea efectivo. Dé clic en ACEPTAR.
Registre los insumos que le está comprando al proveedor. Seleccione la casilla FACTURA PROVEEDOR.
Ingrese el número de factura del proveedor y de clic en ACEPTAR.
